Este guia tem como objetivo instruir você a verificar as parametrizações do módulo Compras no iZY. Abaixo encontra-se um guia mostrando passo a passo do processo:

 

PARAMETRIZAÇÃO – COMPRAS

 

No módulo Compras podemos parametrizar as configurações para cadastro de notas fiscais de entrada no sistema, automatizando algumas configurações, ao selecionar este módulo habilitará os parâmetros:

 

1. Atualizar fornecedor do item na finalização da nota de entrada: ao selecionar esta opção, vai habilitar a tela Cadastro e atualização dos fornecedores dos itens, onde se a opção “Ao finalizar nota fiscal de entrada de compra e aquisição de serviço” estiver selecionada o sistema automaticamente, ao fazer a importação dos arquivos XMLs das notas de entrada vai vincular os itens automaticamente com o fornecedor, esta vinculação não altera dados cadastrais.

 

2. Composição da base de cálculo do pagar: ao selecionar esta opção, vai habilitar a tela Composição da base de cálculo do pagar onde poderá selecionar o que vai compor o valor do título de contas a pagar, poderá compor a base do pagar Outras despesas, Seguro, ICMS ST, Frete e IPI.

 

3. CFOPs padrões para notas de entrada: ao selecionar esta opção, vai habilitar a tela CFOPs padrões para notas de entrada onde poderá ser configurado as CFOPs que desejar para quando cadastrar uma nota de entrada apresente automaticamente estes CFOPs. Poderá ser configurado CFOPs padrões para:

 

   - Notas fiscais de compra: para a nota fiscal de compra poderá ser selecionadas CFOPs para Compra para consumo, Compra para revenda, Compra para industrialização, Compra para imobilizado e para Outras notas fiscais de compra, para inserir a CFOP que desejar, clicar na “Lupa” localizada ao lado direito e pesquisar a CFOP que desejar, ao localizar, selecionara CFOP e clicar no botão Selecionar que a CFOP será vinculada.

 

   - Outras notas fiscais: além de notas fiscais de entrada direcionada exclusivamente para Compras, existem também outros tipos de notas fiscais de entrada como notas de Devolução, Transferência, Complementar, Ajuste, Faturas e Conhecimento de frete que também poderá ser informado uma CFOP padrão para estes tipos de notas, para inserir a CFOP que desejar é somente localizar a “Lupa”, clicar e pesquisar a CFOP que desejar, ao localizar, selecionar a CFOP e clicar no botão Selecionar que a CFOP será vinculada.